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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 1.450.982.400
Nro. de Orden de Pago
1510
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.607.906
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 13.168
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA NIEVES RODRIGUEZ BRAUN
RUC
688279-0
Número de Contrato
6/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22001-19-171151
Monto Contrato
₲ 25.044.672.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.844.249.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.777.853.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356274
Nombre de la Licitación
Provisión de Almuerzo Escolar
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion