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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000832
Monto de la Factura
₲ 750.000.000
Nro. de Orden de Pago
771
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 747.272.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.727.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22001-19-177839
Monto Contrato
₲ 33.539.053.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.545.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364737
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DEL PRODUCTOR CONCEPCIONERO
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion