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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 1.829.717.580
Nro. de Orden de Pago
1708
Fecha de Orden de Pago
24-10-2024
Fecha Emisión Cheque
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.721.597.904
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.653.518
Retención IVA
₲ 49.901.389
Retención Renta
₲ 49.901.389
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22001-19-177839
Monto Contrato
₲ 33.539.053.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.934.577.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.709.840.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364737
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DEL PRODUCTOR CONCEPCIONERO
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion