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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034/35/36
Monto de la Factura
₲ 1.648.528.933
Nro. de Orden de Pago
812
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.537.867.681
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.754.865
Retención IVA
₲ 44.959.880
Retención Renta
₲ 59.946.507
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22001-19-177839
Monto Contrato
₲ 33.539.053.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.934.577.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.709.840.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364737
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DEL PRODUCTOR CONCEPCIONERO
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion