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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000946
Monto de la Factura
₲ 292.965.750
Nro. de Orden de Pago
426
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.952.430
IVA
₲ 26.633.250
Retención DNCP
₲ 1.033.370
Retención IVA
₲ 7.989.975
Retención Renta
₲ 7.989.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ONE S.A.
RUC
80064041-1
Número de Contrato
41/2020
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-195834
Monto Contrato
₲ 292.965.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.965.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.952.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378232
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 15/2020 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay