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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005247
Monto de la Factura
₲ 27.934.900
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
30-03-2021
Fecha Emisión Cheque
30-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.312.644
IVA
₲ 2.539.535
Retención DNCP
₲ 98.534
Retención IVA
₲ 761.861
Retención Renta
₲ 761.861
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-193930
Monto Contrato
₲ 1.020.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 973.250.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 916.731.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378253
Nombre de la Licitación
LPN 4PM/2020 - MANTENIMIENTO DE MAQUINA LECTOCLASIFICADORA DE BILLETES BPS 1040
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay