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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001015
Monto de la Factura
₲ 15.910.000
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
16-01-2024
Fecha Emisión Cheque
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.986.063
IVA
₲ 1.446.363
Retención DNCP
₲ 56.119
Retención IVA
₲ 433.909
Retención Renta
₲ 433.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-193318
Monto Contrato
₲ 1.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.706.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.126.261.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378404
Nombre de la Licitación
LPN 23/20 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay