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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000276
Monto de la Factura
₲ 28.635.000
Nro. de Orden de Pago
948
Fecha de Orden de Pago
28-07-2023
Fecha Emisión Cheque
28-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.946.837
IVA
₲ 2.603.181
Retención DNCP
₲ 101.003
Retención IVA
₲ 780.955
Retención Renta
₲ 780.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-193318
Monto Contrato
₲ 1.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.706.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.126.261.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378404
Nombre de la Licitación
LPN 23/20 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay