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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006739
Monto de la Factura
₲ 13.356.000
Nro. de Orden de Pago
626
Fecha de Orden de Pago
25-06-2021
Fecha Emisión Cheque
25-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.944.635
IVA
₲ 1.214.181
Retención DNCP
₲ 47.110
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 364.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-193318
Monto Contrato
₲ 1.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.180.706.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.126.261.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378404
Nombre de la Licitación
LPN 23/20 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay