- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005450
Monto de la Factura
₲ 1.161.548.000
Nro. de Orden de Pago
396
Fecha de Orden de Pago
03-05-2021
Fecha Emisión Cheque
03-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.094.093.739
IVA
₲ 105.595.273
Retención DNCP
₲ 4.097.097
Retención IVA
₲ 31.678.582
Retención Renta
₲ 31.678.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
38/2020
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-196498
Monto Contrato
₲ 1.161.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.161.548.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.094.093.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378232
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 15/2020 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay