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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007452
Monto de la Factura
₲ 74.786.250
Nro. de Orden de Pago
935
Fecha de Orden de Pago
06-10-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.443.208
IVA
₲ 6.798.747
Retención DNCP
₲ 263.792
Retención IVA
₲ 2.039.625
Retención Renta
₲ 2.039.625
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-194917
Monto Contrato
₲ 598.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.224.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 566.199.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378284
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 19/2020 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay