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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001565
Monto de la Factura
₲ 1.148.000.000
Nro. de Orden de Pago
200
Fecha de Orden de Pago
19-02-2021
Fecha Emisión Cheque
19-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.081.332.509
IVA
₲ 104.363.636
Retención DNCP
₲ 4.049.309
Retención IVA
₲ 31.309.091
Retención Renta
₲ 31.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
31/2020
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-196817
Monto Contrato
₲ 1.148.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.148.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.081.332.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384307
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES DE CIBERSEGURIDAD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay