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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001937
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
23-04-2021
Fecha Emisión Cheque
23-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.303.127
IVA
₲ 1.090.908
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-192506
Monto Contrato
₲ 780.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 782.039.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 736.664.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378284
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 19/2020 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay