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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005109
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. de Orden de Pago
984
Fecha de Orden de Pago
13-09-2022
Fecha Emisión Cheque
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.351.704
IVA
₲ 420.000
Retención DNCP
₲ 16.296
Retención IVA
₲ 126.000
Retención Renta
₲ 126.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-192507
Monto Contrato
₲ 1.720.105.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.713.000.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.613.640.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378284
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 19/2020 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay