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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000593
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
1328
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.245.055
IVA
₲ 1.181.818
Retención DNCP
₲ 45.855
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 354.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-195827
Monto Contrato
₲ 1.235.492.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 897.477.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.392.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378623
Nombre de la Licitación
LPN 27/20-SUSCIPCION A LICENCIAS INFORMATICAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay