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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010518
Monto de la Factura
₲ 8.690.448
Nro. de Orden de Pago
1019
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.185.770
IVA
₲ 790.040
Retención DNCP
₲ 30.654
Retención IVA
₲ 237.012
Retención Renta
₲ 237.012
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-192503
Monto Contrato
₲ 100.435.297
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.513.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.373.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378284
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 19/2020 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay