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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009418
Monto de la Factura
₲ 7.007.000
Nro. de Orden de Pago
736
Fecha de Orden de Pago
15-07-2022
Fecha Emisión Cheque
15-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.084
IVA
₲ 637.000
Retención DNCP
₲ 24.716
Retención IVA
₲ 191.100
Retención Renta
₲ 191.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIEMI SRL
RUC
80001194-5
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-192503
Monto Contrato
₲ 100.435.297
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.513.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.373.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378284
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 19/2020 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay