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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002825
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
26-03-2021
Fecha Emisión Cheque
26-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.396
IVA
₲ 254.544
Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
17/20
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-195031
Monto Contrato
₲ 257.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.647.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.429.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378284
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 19/2020 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay