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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002803
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. de Orden de Pago
646
Fecha de Orden de Pago
05-07-2021
Fecha Emisión Cheque
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 856.250
IVA
₲ 87.272
Retención DNCP
₲ 3.386
Retención IVA
₲ 26.182
Retención Renta
₲ 26.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 48.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
5/2020
Código de Contratación (CC)
LP-21001-20-190164
Monto Contrato
₲ 1.272.052.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.235.483.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.090.759.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359999
Nombre de la Licitación
LPN 18/2019 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES EN EL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP, SEDE SOCIAL Y OTRAS DEPENDENCIAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay