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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070
Monto de la Factura
₲ 214.281.414
Nro. de Orden de Pago
1035
Fecha de Orden de Pago
09-07-2015
Fecha Emisión Cheque
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.502.209
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 779.205
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ
RUC
1228759-8
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22001-15-107371
Monto Contrato
₲ 1.138.775.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.069.217.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.065.328.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293534
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion