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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0117
Nro. de Timbrado
11362837
Monto de la Factura
₲ 92.070.947
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
21-03-2016
Fecha Emisión Cheque
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.736.144
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 334.803
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CESAR ROMERO FERNANDEZ
RUC
1228759-8
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22001-15-107371
Monto Contrato
₲ 1.138.775.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.069.217.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.065.328.985
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293534
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion