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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 98.100.085
Nro. de Orden de Pago
844
Fecha de Orden de Pago
16-06-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.434.114
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 220.562
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS FRANCISCO RAMON MENCIA VERA
RUC
1103040-2
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22001-15-107370
Monto Contrato
₲ 447.747.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.654.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.434.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293534
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion