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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000620
Nro. de Timbrado
10980871
Monto de la Factura
₲ 26.390.000
Nro. de Orden de Pago
2185
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.294.036
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 95.964
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
20/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22001-15-110556
Monto Contrato
₲ 792.093.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.032.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 788.155.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297543
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones mayores de vehículos y maquinarias
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion