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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002827
Monto de la Factura
₲ 179.519.600
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.306.761
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 570.463
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOFIX SA
RUC
80014047-8
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22001-15-107373
Monto Contrato
₲ 604.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.872.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 513.996.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293534
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion