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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001428
Monto de la Factura
₲ 181.219.200
Nro. de Orden de Pago
1232
Fecha de Orden de Pago
13-07-2015
Fecha Emisión Cheque
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.560.221
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 658.979
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOFIX SA
RUC
80014047-8
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
LP-22001-15-107373
Monto Contrato
₲ 604.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 515.872.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 513.996.118
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293534
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion