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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-00070
Monto de la Factura
₲ 5.637.250
Nro. de Orden de Pago
76517
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.360.922
IVA
₲ 512.477
Retención DNCP
₲ 20.089
Retención IVA
₲ 153.743
Retención Renta
₲ 102.496
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
LPN N° 8/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-96186
Monto Contrato
₲ 184.521.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.521.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.483.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal