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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00158
Monto de la Factura
₲ 6.276.800
Nro. de Orden de Pago
77464
Fecha de Orden de Pago
11-12-2014
Fecha Emisión Cheque
16-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.969.123
IVA
₲ 570.618
Retención DNCP
₲ 22.368
Retención IVA
₲ 171.185
Retención Renta
₲ 114.124
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
LPN 3/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-98702
Monto Contrato
₲ 233.262.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.135.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.828.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal