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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000806
Monto de la Factura
₲ 6.058.125
Nro. de Orden de Pago
77553
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.761.166
IVA
₲ 550.739
Retención DNCP
₲ 21.589
Retención IVA
₲ 165.222
Retención Renta
₲ 110.148
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
LPN 9/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-99679
Monto Contrato
₲ 174.807.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.535.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.238.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal