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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003582
Monto de la Factura
₲ 6.759.000
Nro. de Orden de Pago
77403
Fecha de Orden de Pago
11-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.427.685
IVA
₲ 614.455
Retención DNCP
₲ 24.087
Retención IVA
₲ 184.337
Retención Renta
₲ 122.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
LPN 9/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-98800
Monto Contrato
₲ 67.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.608.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.276.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal