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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001408
Monto de la Factura
₲ 19.710.000
Nro. de Orden de Pago
75845
Fecha de Orden de Pago
26-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.743.852
IVA
₲ 1.791.818
Retención DNCP
₲ 70.239
Retención IVA
₲ 537.545
Retención Renta
₲ 358.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
LPN N°3
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-93742
Monto Contrato
₲ 205.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.329.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.265.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal