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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 24.453.258
Nro. de Orden de Pago
81495
Fecha de Orden de Pago
07-10-2015
Fecha Emisión Cheque
07-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.230.234
IVA
₲ 2.223.024
Retención DNCP
₲ 87.142
Retención IVA
₲ 666.907
Retención Renta
₲ 444.604
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
LPN SBE 10/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-101061
Monto Contrato
₲ 1.639.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.543.157.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.486.375.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281723
Nombre de la Licitación
Construcción y Ampliación de Unidades Zonales
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal