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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 43.521.057
Nro. de Orden de Pago
79895
Fecha de Orden de Pago
18-06-2015
Fecha Emisión Cheque
19-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.564.597
IVA
₲ 3.956.460
Retención DNCP
₲ 155.093
Retención IVA
₲ 1.186.938
Retención Renta
₲ 791.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
LPN SBE 10/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-101061
Monto Contrato
₲ 1.639.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.543.157.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.486.375.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281723
Nombre de la Licitación
Construcción y Ampliación de Unidades Zonales
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal