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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 25.462.800
Nro. de Orden de Pago
75878
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.214.660
IVA
₲ 2.314.800
Retención DNCP
₲ 90.740
Retención IVA
₲ 694.440
Retención Renta
₲ 462.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
LPN N° 3
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-93745
Monto Contrato
₲ 32.465.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.465.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.873.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270776
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal