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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004693
Monto de la Factura
₲ 2.800.370
Nro. de Orden de Pago
73147
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
02-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.716.718
IVA
₲ 60.370
Retención DNCP
₲ 10.741
Retención IVA
₲ 18.111
Retención Renta
₲ 54.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
LPN N°01/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-86111
Monto Contrato
₲ 470.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.964.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.575.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264778
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal