- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006353
Monto de la Factura
₲ 458.200
Nro. de Orden de Pago
73574
Fecha de Orden de Pago
26-05-2014
Fecha Emisión Cheque
26-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.409
IVA
₲ 10.400
Retención DNCP
₲ 1.791
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
LPN N°01/2014
Código de Contratación (CC)
LP-23016-14-86111
Monto Contrato
₲ 470.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.964.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.575.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264778
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal