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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000068
Nro. de Timbrado
15421262
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
79
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.745.455
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 29.091
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TORIBIO CALIXTO IRALA GODOY
RUC
696351-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-23029-22-218515
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.876.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.672.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413477
Nombre de la Licitación
Contratación de consultores individuales para el área académica de la Institución
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior