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Datos del Pago
Nro. de Factura
329
Nro. de Timbrado
12152678
Monto de la Factura
₲ 206.276.751
Nro. de Orden de Pago
912
Fecha de Orden de Pago
14-11-2017
Fecha Emisión Cheque
14-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.212.816
IVA
Retención DNCP
₲ 750.097
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 10.313.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIO ACOSTA HERRERA
RUC
691384-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-22003-17-146805
Monto Contrato
₲ 687.589.170
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.032.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 447.660.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333700
Nombre de la Licitación
REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA- ROYALTIES
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera