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Datos del Pago
Nro. de Factura
395
Nro. de Timbrado
12176933
Monto de la Factura
₲ 86.637.350
Nro. de Orden de Pago
1195
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.990.437
IVA
Retención DNCP
₲ 315.045
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 4.331.868
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR TOMAS BENITEZ GONZALEZ
RUC
369747-9
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-22003-17-151066
Monto Contrato
₲ 288.791.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.119.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.202.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334277
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS, COCINA COMEDOR Y REPARACIONES VARIAS A INSTITUCIONES PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA- FONACIDE- PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera