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Datos del Pago
Nro. de Factura
342
Nro. de Timbrado
12152678
Monto de la Factura
₲ 446.663.147
Nro. de Orden de Pago
1196
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 422.705.760
IVA
Retención DNCP
₲ 1.624.230
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 22.333.157
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIO ACOSTA HERRERA
RUC
691384-9
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-22003-17-151747
Monto Contrato
₲ 1.391.680.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.060.701.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.003.808.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335619
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES DE OBRAS VARIAS EN EL DEPARTAMENTO CORDILLERA - GENUINO - ROYALTIES ? FONACIDE - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera