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Datos del Pago
Nro. de Factura
0020060000011
Nro. de Timbrado
17647557
Monto de la Factura
₲ 99.029.200
Nro. de Orden de Pago
856
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.381.639
IVA
₲ 9.002.654
Retención DNCP
₲ 345.702
Retención IVA
₲ 2.700.797
Retención Renta
₲ 3.601.062
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30228-24-240749
Monto Contrato
₲ 688.252.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.280.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.162.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439428
Nombre de la Licitación
Almuerzo Escolar - Plato de comida, preparado en la Escuelas.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia