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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-005432
Nro. de Timbrado
11169880
Monto de la Factura
₲ 221.742.560
Nro. de Orden de Pago
6537
Fecha de Orden de Pago
25-02-2016
Fecha Emisión Cheque
25-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.677.302
IVA
₲ 20.158.415
Retención DNCP
₲ 790.210
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 4.031.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.195.841
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
64/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23010-15-117609
Monto Contrato
₲ 920.861.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 895.747.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 863.526.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285993
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel