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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Nro. de Timbrado
0001-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 24.705.000
Nro. de Orden de Pago
6427
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.494.005
IVA
₲ 2.245.909
Retención DNCP
₲ 88.040
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 449.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
61/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23010-15-117605
Monto Contrato
₲ 24.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.031.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.494.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285993
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel