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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007291
Nro. de Timbrado
16292628
Monto de la Factura
₲ 7.166.000
Nro. de Orden de Pago
90067
Fecha de Orden de Pago
14-09-2023
Fecha Emisión Cheque
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.937.991
IVA
₲ 651.455
Retención DNCP
₲ 26.058
Retención IVA
₲ 195.437
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL AMARILLA RAMIREZ
RUC
1135889-0
Número de Contrato
CONTRATO LPN 03-2021 LOTE 2
Código de Contratación (CC)
LP-22012-21-209942
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 636.661.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.964.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393926
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS, CAMIONES Y CAMIONETAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu