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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1803
Nro. de Timbrado
16672288
Monto de la Factura
₲ 18.754.956
Nro. de Orden de Pago
90062
Fecha de Orden de Pago
14-09-2023
Fecha Emisión Cheque
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.158.207
IVA
₲ 1.704.996
Retención DNCP
₲ 68.200
Retención IVA
₲ 511.499
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEONGINO MENDOZA MIÑO
RUC
1260054-7
Número de Contrato
CONTRATO LPN 03-2021 LOTE 1
Código de Contratación (CC)
LP-22012-21-210407
Monto Contrato
₲ 766.990.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 758.897.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 735.419.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393926
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PESADOS, CAMIONES Y CAMIONETAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu