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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002771
Nro. de Timbrado
14287162
Monto de la Factura
₲ 660.600.000
Nro. de Orden de Pago
120012
Fecha de Orden de Pago
14-12-2021
Fecha Emisión Cheque
14-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 658.083.429
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.516.571
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL NUÑEZ NUÑEZ
RUC
3339343-5
Número de Contrato
LPN N° 02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22012-21-197180
Monto Contrato
₲ 9.201.836.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.038.844.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.930.054.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES PARA MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCÚ 2021-2022 (AD REFERENDUM-PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu