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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001752
Nro. de Timbrado
14586141
Monto de la Factura
₲ 34.055.563
Nro. de Orden de Pago
80023
Fecha de Orden de Pago
23-08-2021
Fecha Emisión Cheque
23-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.900.765
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 123.838
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
LPN-01/2021 - LOTE 2
Código de Contratación (CC)
LP-22012-21-202742
Monto Contrato
₲ 170.277.814
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.123.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.475.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398825
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - AD REFERENDUM - FONACIDE (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu