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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Nro. de Timbrado
16947667
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. de Orden de Pago
50059
Fecha de Orden de Pago
31-05-2024
Fecha Emisión Cheque
31-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 459.090.908
IVA
₲ 45.454.545
Retención DNCP
₲ 1.818.182
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 25.000.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
LPN 02/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22012-21-208137
Monto Contrato
₲ 18.599.831.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.367.509.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.990.830.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393942
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR - SEGUNDA ETAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu