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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001210
Nro. de Timbrado
16181370
Monto de la Factura
₲ 709.895.135
Nro. de Orden de Pago
90045
Fecha de Orden de Pago
07-09-2023
Fecha Emisión Cheque
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.993.516
IVA
₲ 11.360.893
Retención DNCP
₲ 454.436
Retención IVA
₲ 3.408.268
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
LPN 02/2021
Código de Contratación (CC)
LP-22012-21-208137
Monto Contrato
₲ 18.599.831.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.367.509.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.990.830.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393942
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD MATERNO INFANTIL - HOSPITAL REGIONAL DE PILAR - SEGUNDA ETAPA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu