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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001218
Nro. de Timbrado
14748361
Monto de la Factura
₲ 34.330.000
Nro. de Orden de Pago
80045
Fecha de Orden de Pago
30-08-2021
Fecha Emisión Cheque
30-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.173.954
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 124.836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FORNERON HERMANOS S.R.L.
RUC
80097477-8
Número de Contrato
LPN-01/2021 - LOTE 15
Código de Contratación (CC)
LP-22012-21-202754
Monto Contrato
₲ 171.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.493.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.556.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398825
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - AD REFERENDUM - FONACIDE (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu