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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027185
Nro. de Timbrado
11761601
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. de Orden de Pago
636
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.589.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.138.182
Retención IVA
₲ 16.363.636
Retención Renta
₲ 10.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
LP-23011-16-131632
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.711.767.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317703
Nombre de la Licitación
SISTEMA DE MULTA ELECTRONICA
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte